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고객 개인정보 담당자 · 계약 담당자
Review Area 01
처리 범위
처리 목적과 계약상 업무 범위
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정보주체 유형과 개인정보 항목
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민감정보·고유식별정보 포함 여부
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입력·검색·생성·평가·로그 단계별 처리 행위
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목적 외 이용과 모델 학습 사용 금지 조건
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Review Area 02
저장·이전·재위탁
주 저장소·백업·로그·모델 API 처리 국가와 리전
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하위처리자별 목적·항목·보유기간
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국외이전 근거와 정보주체 고지·동의 필요 여부
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하위처리자 추가·교체 통지와 이의 절차
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암호화·키 관리·접근통제·접속기록 기준
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Review Area 03
권리 대응과 종료
열람·정정·삭제·처리정지 요청 전달 절차
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침해 의심 시 통지 주체·기한·포함 정보
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계약 종료 시 반환·삭제·백업 만료 방식
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삭제 확인서와 감사 협조 범위
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관계 법령과 고객 내부 정책의 우선순위 확인
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